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2023年雙隨機(jī)檢查已開始,獲證企業(yè)須知12大內(nèi)容7大注意

* 來源: ISO百科 * 作者: admin * 發(fā)表時間: 2023-02-25 9:51:00 * 瀏覽: 53

近日,多地發(fā)布《關(guān)于做好2023年度“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管工作的通知》,一年一度的國家認(rèn)監(jiān)委、各地方市場監(jiān)管局對ISO體系進(jìn)行的雙隨機(jī)一公開檢查工作也即將開始。


檢查內(nèi)容

請各合作方、認(rèn)證機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)人員等通知各獲證企業(yè)/組織(以下簡稱企業(yè)),必須知道、熟悉或掌握以下每一條內(nèi)容

注意:根據(jù)相關(guān)文件,小微企業(yè)、高風(fēng)險行業(yè)企業(yè)、所在機(jī)構(gòu)或者其審核員受到過處罰的企業(yè)等,相應(yīng)的抽查比例會較一般企業(yè)高



PART01
企業(yè)有關(guān)證件是否有效,證件應(yīng)包括但不僅限于:行業(yè)資質(zhì)、營業(yè)執(zhí)照、許可證、3C 、衛(wèi)生批件、安全許可證、環(huán)境驗收批復(fù)、安全評價批復(fù)等;


PART02
下列證件必須有效:計量器具校準(zhǔn)證書、特種設(shè)備檢定證書,需要特種要求的作業(yè)人員上崗證;


PART03
企業(yè)實際人數(shù)是否與認(rèn)證合同或?qū)徍送ㄖ獣系娜藬?shù)一致,是否有差別?有差別的請第一時間與認(rèn)證機(jī)構(gòu)聯(lián)系,否則將有可能影響審核及認(rèn)證證書的有效性;


PART04
必須清楚公司管理手冊、程序文件的發(fā)布時間,必須持有:有效運行且為最新版本的管理手冊和程序文件,此外還應(yīng)該保存好管理制度、技術(shù)、規(guī)程等支持性文件。手冊和程序要發(fā)到有關(guān)人員(發(fā)放的文件可以為電子版,但現(xiàn)場至少應(yīng)有2套紙質(zhì)文件);


PART05
企業(yè)管理人員要熟悉管理方針、管理目標(biāo),了解如何對相關(guān)目標(biāo)進(jìn)行考核和檢查,掌握目標(biāo)的完成情況;


PART06
企業(yè)各部門負(fù)責(zé)人的分工必須明確,必須與手冊規(guī)定的一致。各部門的負(fù)責(zé)人應(yīng)清楚知道其分工;


PART07
企業(yè)管理人員、內(nèi)審員要了解在認(rèn)證審核期間召開的首、末次會議以及會議的主要內(nèi)容。包括但不僅限于:

(1)管理體系認(rèn)證審核(外審)應(yīng)至少每年進(jìn)行一次,否則證書將有可能暫停或撤銷。

(2)通過認(rèn)證的管理體系名稱(質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理體系等 )。

(3)區(qū)分認(rèn)證審核員與輔導(dǎo)(咨詢)老師,區(qū)分認(rèn)證機(jī)構(gòu)與咨詢單位,認(rèn)證審核與咨詢輔導(dǎo)過程不存在關(guān)聯(lián)性;



PART08
整理、完善企業(yè)的產(chǎn)品檢驗記錄(或施工驗收記錄)、其他有關(guān)的生產(chǎn)記錄或施工記錄。國家有強(qiáng)制要求的產(chǎn)品,要有定期委托第三方機(jī)構(gòu)出具的產(chǎn)品檢驗報告;


PART09
管理手冊中確定了特殊過程的,要有過程的確認(rèn)記錄;


PART010
知道并了解內(nèi)審(內(nèi)部審核)的相關(guān)信息和過程,包括但不僅限于:

(1)總經(jīng)理、管理者代表、內(nèi)審員必須知道內(nèi)審和管理評審的時間;

(2)保存并能隨時提供:內(nèi)審的記錄,內(nèi)審的不符合報告,內(nèi)審報告、管理評審的報告和各個部門的報告資料。管理評審的時間,管理評審報告中的改進(jìn)是否與實際一致(不能與上次的雷同),作為管理者代表都做了哪些推動工作,要能說清楚;



PART011
外審老師留下的“審核計劃、不符合項報告”是否保存,認(rèn)證合同必須保留;


PART012
應(yīng)清楚知道審核老師是誰、審核的時間,并了解審核計劃上的人員名字。